Tutorial

So richtest du die indische GST auf Shopify ein: CGST, SGST, IGST Setup [2025 Easy Guide]

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Hier ist ein umfassendes, leicht verständliches Tutorial für das Jahr 2025, um die indische Mehrwertsteuer (GST) korrekt in deinem Shopify-Shop zu konfigurieren.

Wenn du in Indien verkaufst, ist die korrekte Einrichtung der Goods and Services Tax (GST) gesetzlich vorgeschrieben. Shopify hat den Prozess 2025 stark vereinfacht, aber die Details bei der Aufteilung in CGST, SGST und IGST sind entscheidend.

1. Vorbereitung: Was du brauchst

Bevor du startest, stelle sicher, dass du folgende Informationen bereit hast:

  • Deine GSTIN (GST Identification Number).
  • Deine Firmensitz-Adresse in den Shopify-Einstellungen (muss mit der GST-Registrierung übereinstimmen).
  • Die HSN-Codes für deine Produkte.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schritt 1: Steuereinstellungen öffnen

  1. Logge dich in dein Shopify-Admin-Backend ein.
  2. Gehe unten links auf Settings (Einstellungen).
  3. Wähle im Menü den Punkt Taxes and duties (Steuern und Zölle).

Schritt 2: Indien als Verkaufsregion konfigurieren

  1. Klicke im Bereich "Regional settings" auf India.
  2. Falls Indien dort nicht erscheint, musst du es erst unter Settings > Markets hinzufügen.

Schritt 3: GSTIN hinzufügen (Der wichtigste Schritt)

Shopify berechnet die Steuern automatisch basierend auf deiner Registrierung.

  1. Klicke auf Collect sales tax.
  2. Wähle deinen Registrierungstyp (meist "Standard").
  3. Gib deine GSTIN ein.
  4. Bestätige mit Collect tax. Hinweis: Shopify erkennt nun automatisch, ob bei einem Verkauf IGST oder CGST+SGST angewendet werden muss.

Schritt 4: Steuerberechnung festlegen (Inklusive vs. Exklusive)

In Indien ist es üblich, Preise inklusive Steuern anzuzeigen.

  1. Gehe zurück zu Settings > Taxes and duties.
  2. Scrolle zum Bereich Tax calculations.
  3. Aktiviere das Häkchen bei: Include tax in prices (Preise inklusive Steuern anzeigen).
  4. Aktiviere ggf. auch: Charge tax on shipping rates (Versandkosten versteuern).

Schritt 5: HSN-Codes zu Produkten hinzufügen

Seit 2024/2025 ist die Angabe des HSN-Codes für die Rechnungsstellung in Indien Pflicht.

  1. Gehe zu Products.
  2. Klicke auf ein Produkt.
  3. Scrolle zum Bereich Shipping oder Tax.
  4. Suche nach dem Feld HSN Code und gib den entsprechenden Code ein.
  5. Wähle die korrekte VAT/Tax-Kategorie (z. B. 5%, 12%, 18% oder 28%).

Wie Shopify CGST, SGST und IGST unterscheidet

Shopify nutzt die Logik deines Firmenstandorts im Vergleich zum Standort des Kunden:

  • Intrastate (Verkauf im selben Bundesstaat): Wenn dein Lager in Maharashtra ist und der Kunde in Maharashtra wohnt, teilt Shopify die Steuer automatisch auf (z. B. bei 18% GST in 9% CGST + 9% SGST).
  • Interstate (Verkauf in einen anderen Bundesstaat): Wenn dein Lager in Maharashtra ist und der Kunde in Delhi wohnt, berechnet Shopify den vollen Satz als 18% IGST.

Profi-Tipp: GST auf der Rechnung anzeigen

Die Standard-Benachrichtigungen von Shopify zeigen die Steuer oft nur als "GST" an. Für eine rechtskonforme indische Rechnung solltest du eine App nutzen oder das Template anpassen:

  1. App-Empfehlung: Nutze Apps wie Order Printer (von Shopify) oder spezialisierte indische Apps wie GST Invoice India. Diese Apps splitten die Steuern auf der PDF-Rechnung korrekt in die Spalten CGST, SGST und IGST auf.
  2. GSTIN auf Rechnung: Stelle sicher, dass deine eigene GSTIN und (falls vorhanden) die GSTIN des Kunden auf der Rechnung stehen.

Häufige Fehler (Checkliste 2025)

  • [ ] Falscher Standort: Prüfe unter Settings > Locations, ob deine Lageradresse korrekt ist, da diese den Steuersatz bestimmt.
  • [ ] HSN fehlt: Ohne HSN-Code ist deine Steuererklärung (GSTR-1) später deutlich komplizierter.
  • [ ] Keine Steuer auf Versand: In Indien müssen meist auch die Versandgebühren mit dem gleichen GST-Satz wie das Hauptprodukt versteuert werden.

Fazit

Mit der Eingabe deiner GSTIN und der Aktivierung der Region Indien übernimmt Shopify die schwere Arbeit für dich. Achte lediglich darauf, die HSN-Codes auf Produktebene zu pflegen, damit du steuerlich voll abgesichert bist.

Haftungsausschluss: Diese Anleitung dient der Information und stellt keine Steuerberatung dar. Bitte konsultiere einen indischen Steuerberater für verbindliche Auskünfte.

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